腾讯：社区团购切走前10商超企业378亿份额( 三 )

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今年年初的时候，我们看到头部社区团购玩家在今年制订目标的时候，把他们所有的年度目标加起来是6300亿的规模。
当然这个过程中，由于国家监管的加强，包括整个业态在无序扩张过程中有很多的损耗。目前来看，从我们掌握的数据来看，这些玩家整体加起来应该有3000亿左右的规模。
这样的一个规模意味着什么？
我们说这3千亿不是单单从商超渠道抢生意，这基本是无差别切割整个生鲜快消零售市场，（其中，从中国TOP10商超企业中切割的市场份额），基本是350亿到400亿的规模。（中国TOP10商超企业年销售额占中国生鲜快消零售总额的比例在12%左右。按此比例乘以社团销售额，即为社团从中国TOP10商超企业中可能切走的市场份额。）
整体来说，（社团从TOP10商超企业中切走的市场份额）占整个TOP10商超企业的业绩比重为7%左右水平。
比较有意思的点，如果大家还记得我第一张图，今年整体商超行业相对去年，头部商超相对去年销售降低了大概10%到15%的销售。（那么，意味着头部商超）今年整体的下滑，可能社区团购在这里面做了一半的贡献，或者说负一半的责任，基本是这样的水平。剩下的一半则基本上是直播电商（带来），包括一些其他社区生鲜店造成的影响。
7% ，这是相当大的数字，这个会不会持续？
目前我们看到的情况，刚才有提到，今年年中由于国家监管和其他原因，目前来看，不管是美团还是多多，他们的增长，或者说爆增的阶段已经结束了，基本看不到社区团购大幅的增长。
但是另一方面我们也认为，社区团购的业态会继续存在。我们可以看到这里面由于以销定产，由于不需要送最后一公里，社区团购是有一定的成本和效率上的优势。所以，我们认为整个社区团购在明年不会继续增长，但是仍然会是其他渠道的重要竞争对手，特别是在低线城市，在低线城市更多是扮演了一个从无到有的过程，首先会攻占消费者的心智。
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趋势
下面，快速讲讲我们认为接下来会发生什么，当然也有可能不全。
我们认为会有几个比较大的趋势。
第一，我们认为（商超企业的）线上业务在疫情前，或者说在疫情开始的时候，是一个创新业务部门，但是到今天，至少是所有头部玩家，线上业务已经成了相当规模的板块。
第二，这块业务如果要进一步发展，会面临着两难：既想要更大的规模，同时线上业务整体还是会面临盈利或者至少减亏的双重压力。
第三，从全渠道业务到数字化转型，不管是部门的诉求，还是整个企业发展的趋势，头部玩家在逐步加大对数字化的投入。
最后一点，现在大家都在尝试新的业态，这个过程中会面临一个长短价值的矛盾心态，这是接下来我们会看到的核心点。
简单展开一下，为什么说现在线上已经是初具规模的部门， 2018年大家基本处于一个零的状态，但是到了今年，我们所有的核心合作伙伴，他们的线上目标都定在20%（占比），有的高一点，有的低一点。这似乎已经被大家认可，整个线上业务已经成为全渠道业务里面非常重要的一个环节。
从2018年开始，我们和所有人说要做小程序，不能被某些平台绑架，要有自己的自营业务，我们这两年也看到了大家小程序的发展，这里分享一个有意思的数据。
我们发现小程序业务是有阶段性的，当他占你线上销售额低于20%的时候，往往会发现他是一个自然增长，经常有人说好像没做什么，为什么小程序在涨，这是因为微信消费心智的逐步养成，一个自然的结果。包括一些年轻人，已经养成了在微信里面购物的习惯。